危機管理課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

(1)

効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.20人 0.20人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O 14001

-

-評

価

有効性中：適切な成果が得られている

-事業の進捗状況

達成

目標の進捗状況

達成

事業の進捗状況

-目標の進捗状況

-事

業の

概要

交通安全教育指導員により，市内の幼児施設，学校，高齢者団体等において，年齢層に即した

交通安全教室を開催する。

課題

自転車シミュレーターの有効活用 34回・623人歩行者シミュレーターの設置検討 400万円

高齢歩行者に対する有効性のある教育の実施

課題成

果

幼児から高齢者まで，幅広い年齢層に教室を開催し，

交通安全意識の向上が図れた。

上

半期

成果

-環境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている

8,721千円 0千円

臨時職員等有有有

-10,221千円 10,341千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

12,413千円執行体制職員のみ

人件費（Ｂ） 1,655千円

事

業の目

的

年齢層に合わせた交通安全教室を開催し，交通安全意識を高揚し事故防止を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人

0千円

地方債個別計画つくば市交通安全計画

0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

交通安全教室を年間350回以上開催する。

事業計

画

交通安全教室を年間400回以上を開催

事業費（Ａ） 10,758千円 8,601千円 8,721千円 0千円

事業分類Ａ任意的事業

0千円 0千円

活動

実績

教室開催

延べ回数 450回

延べ人数 26,526人

高齢者反射材ぺったん運動(29回・3,229人)

上

半期活

動実

績

-一般財源 10,758千円 8,601千円 0千円 0千円改

善目標

高齢者の安全教室をより強化する。

改

善目標

高齢者の安全対策として歩行者シミュレーターの導入を検討する。

0千円 0千円

1,620千円 1,620千円

時間外

勤務

50.00時間 50.00時間 50.00時間根拠法令等交通安全対策基本法

県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標 -- - -

-Ｈ27年度Ｈ28年度

実績 25,117人 26,514人

-事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初

内訳

国庫支出金指標種別活動結果指標

指標の概要交通安全教室を受講された人数

目標値

Ｈ26年度Ｈ27年度Ｈ28年度Ｈ29年度Ｈ30年度Ｈ31年度Ｈ32年度

25,000人 25,000人 25,000人 25,000人 25,000人 25,000人 25,000人

その他特財 0千円 0千円

事務事業名 01 交通安全教室

(2)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

環境生活部危機管理課交通防犯係 01 03 01 11 11

目事業

部等名課等名係等名会計款項

8,181千円予算事業名

総人件費 8,521千円 8,181千円

交通安全指導推進に要する経費

総事業コスト 32,323千円 30,148千円 34,036千円

総事業費 23,802千円 21,967千円 25,855千円 0千円

事務事業名 02 交通安全関連団体補助金

指標名 - 指標種別

-指標の概要

-目標値

戦略プラン - - -

-総合戦略

- - - - 実績 - -

-0千円 0千円 0千円

根拠法令等

交通安全協会補助金交付要項

交通安全母の会補助金交付要項交通安全対策協議会補助金交付要項

その他の指標 -- - -

改

善目標

-改

善目標

合同で事業を実施し，連携を深める。 - - -

-1,540千円

事

業の目

的

県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円

地方債 0千円 0千円 0千円 0千円

個別計画

-事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初

事業計

画

市内の５団体に，補助金合計額10,555,000円を交付す

る。

・つくば中央地区交通安全協会 4,654,000円・つくば北地区交通安全協会 1,598,000円

・つくば中央地区交通安全母の会 1,969,000円・つくば北地区交通安全母の会 1,054,000円・つくば市交通安全対策協議会 1,280,000円

事業計

画

・つくば中央地区交通安全協会 4,654,000円・つくば北地区交通安全協会 1,598,000円・つくば中央地区交通安全母の会 1,969,000円

・つくば北地区交通安全母の会 1,054,000円・つくば市交通安全対策協議会 1,280,000円

事業費（Ａ） 10,655千円 10,555千円 10,555千円 0千円

内訳

国庫支出金 0千円

臨時職員等無無有

成果

市内全域の交通安全パトロール，立哨活動，交通安全キャンペーンなどを実施し，市民の交通安全意識の高

揚が図れた。

上

半期

成果

-事業コスト（Ａ＋Ｂ）

12,337千円事業分類Ｅ補助金・負担金事業

その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円

活動

実績

５団体に補助金を交付した

・つくば中央地区交通安全協会 4,654,000円・つくば北地区交通安全協会 1,598,000円

・つくば中央地区交通安全母の会 1,969,000円・つくば北地区交通安全母の会 1,054,000円

・つくば市交通安全対策協議会 1,280,000円

上

半期活

動実

績

-一般財源 10,655千円 10,555千円 10,555千円 0千円

執行体制補助金（直接）

人件費（Ｂ） 1,682千円 1,540千円

12,095千円 12,095千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

補助金交付申請に基づき，補助金交付をする。課題

団体間の連携強化

課題

達成

−

-地域における交通安全活動を積極的に促進し，

交通安全対策事業を行うことにより，市民一体となって交通事故の根絶と市民生活の安全を確保

するため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人 0.20人 0.20人

時間外

勤務

60.00時間 20.00時間 20.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001 -

-評

価

評

価

(3)

-事務事業名 03 交通安全啓発事業

指標名チラシ配布人数指標種別活動結果指標

指標の概要キャンペーンにおいてチラシを配布した延べ人数

目標値

戦略プラン - - - - 3,600人 3,600人 3,600人 3,600人 3,600人 3,600人 3,600人

総合戦略

- - - - 実績 4,000人 4,000人

根拠法令等

交通安全対策基本法

道路交通法

その他の指標

交通安全立て看板の配付 H25年度 132枚

H26年度 89枚

H27年度 80枚（予定） - - -

改

善目標

改

善目標

-- - -

-3,240千円

事

業の目

的

個別計画つくば市交通安全計画

事業実施

コスト

事業計

画

つくば中央署管内・北署管内それぞれ年間４回のキャンペーンを開催する。

事業計

画

つくば中央署管内・北署管内それぞれ年間４回のキャンペーンの実施

事業費（Ａ） 1,490千円 1,562千円 5,254千円 0千円

内訳

成果

市民等への交通安全の周知・啓発が行えた。

上

半期

成果

4,800千円事業分類Ａ任意的事業

活動

実績

交通安全関連団体と連携し，交通安全啓発事業を実施した。

・キャンペーン開催(つくば中央署管内・北署管内)実績

春２回夏２回秋２回年末２回・交通安全立て看板配付

47枚

上

半期活

動実

績

-一般財源 1,490千円 1,562千円 5,254千円 0千円

執行体制職員のみ

人件費（Ｂ） 3,310千円 3,240千円

4,802千円 8,494千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

春・夏・秋の交通安全週間にあわせ，交通安全キャンペーンを実施し，交通安全啓発などのチラ

シを配布する。

区会等からの要望により，交通安全立て看板を配付する。

課題

-課題

達成

−

- 交通安全意識の高揚及びマナーの向上を図る

ため。

内

訳正職員

従事割合

0.40人 0.40人 0.40人

時間外

勤務

100.00時間 100.00時間 100.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

(4)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

交通安全指導推進に要する経費

総事業コスト 32,323千円 30,148千円 34,036千円

総事業費 23,802千円 21,967千円 25,855千円 0千円

事務事業名 04 県民交通災害共済事務

指標名加入者数指標種別活動結果指標

指標の概要県民交通災害共済加入者数

目標値

戦略プラン - - - - 4,500人 4,200人 4,200人 4,200人 4,200人 4,200人 4,200人

総合戦略

- - - - 実績 4,022人 4,711人

根拠法令等県民交通災害共済条例

改

善目標

-改

善目標

-- - -

-1,011千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

チラシの区会回覧を年２回実施する。共済加入事務及び見舞金支給事務を行う。

事業計

画

チラシの区会回覧を年２回実施する。共済加入事務及び見舞金支給事務を行う。

事業費（Ａ） 313千円 311千円 317千円 0千円

内訳

成果

交通事故見舞金を支給し，加入者の救済が図れた。上

半期

成果

活動

実績

加入者数 4，711 人見舞金請求件数 71件

見舞金支給総額 5，190，000円

広報活動：チラシの区会全戸配布，広報紙掲載

加入案内チラシ配布枚数 48，000部

上

半期活

動実

績

-一般財源 34千円 31千円 2千円 0千円

人件費（Ｂ） 1,032千円 1,011千円

1,322千円 1,328千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

案内チラシの全戸回覧。ポスターの掲示・広報誌掲載・ホ- ムペ- ジ掲載等を行い制度の周知を図る。

加入受付業務及び見舞金請求申請受付及び交付事務を行う。

課題

-課題

達成

−

-交通事故による災害を受けた加入者の救済をす

るため，交通安全に対する意識を高めると共に，生活の安定と福祉の増進を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

100.00時間 100.00時間 100.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

(5)

-事務事業名 05 高齢者免許自主返納支援事業

指標名制度利用者数指標種別活動結果指標

指標の概要高齢者免許自主返納支援制度利用者数

目標値

戦略プラン - - - - 75人 150人 150人 150人 150人 150人 150人

総合戦略

- - - - 実績 143人 148人

根拠法令等

改

善目標

-改

善目標

周知活動を行い，支援数の増加を図る。 - - -

-770千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

返納者に「つくバス」，「つくタク」の乗車券やグッズを進呈する。

広報活動を行う。

事業計

画

返納者に「つくバス」，「つくタク」の乗車券やグッズを進呈する。

広報活動を行う。

事業費（Ａ） 586千円 938千円 1,008千円 0千円

内訳

成果

免許返納の促進が図られた。

上

半期

成果

活動

実績

高齢者の返納者149人。

広報活動：広報紙掲載

上

半期活

動実

績

-一般財源 586千円 938千円 1,008千円 0千円

人件費（Ｂ） 842千円 770千円

1,708千円 1,778千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

65歳以上の高齢者が，自主的に運転免許の全部を返納した場合に，足代わりとなる「つくバス」など

の乗車券や交通安全グッズを進呈する。

課題

-課題

達成

−

-高齢者の自主的な運転免許返納を促進し，高齢

者の事故を撲滅するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

30.00時間 10.00時間 10.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

(6)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.50人 0.50人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O 14001

-

-評

価

達成

−

-事

業の

概要

①区会等からの要望を受付し,その現場を確認する。

②必要な交通安全施設（カ- ブミラ- ，赤色回転灯等）の新設・修繕を行う。

課題

-課題成

果

交通危険個所の安全対策が図られた。

上

半期

成果

-環境関連性

15,077千円 0千円

臨時職員等無無無

-19,076千円 19,059千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

交通事故防止のため

内

訳正職員

従事割合

0.50人

0千円

地方債個別計画

-0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

カ- ブミラ- 設置，赤色回転灯の設置及び路面標示を行う。

事業計

画

カーブミラー，赤色回転灯設置及び路面標示を行う。

事業費（Ａ） 18,275千円 15,094千円 15,077千円 0千円

事業分類Ｇ建設等事業

0千円 0千円

活動

実績

カーブミラー設置（７８基），赤色回転灯設置（１基），路

面標示（５箇所）の新設を行った。カーブミラーの修繕(248基)

上

半期活

動実

績

善目標

-改

善目標

１日でも早い設置を行う。

0千円 0千円

3,982千円 3,982千円

時間外

勤務

124.00時間 100.00時間 100.00時間根拠法令等交通安全対策基本法

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 97件 79件

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要交通危険箇所に設置した箇所数。

目標値

- - -

-その他特財 0千円 0千円

目事業

事務事業名 01 交通安全施設整備事業

指標名カ- ブミラ- ・回転灯の設置箇所数

施設整備に要する経費

総事業コスト 22,409千円 19,076千円 19,059千円

(7)

事務事業名 01 防犯灯設置事業

指標名新設設置基数

455基

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要防犯灯設置基数

目標値

420基 420基 420基 420基 420基 420基

380基

その他特財 0千円 0千円

根拠法令等防犯灯設置要綱

総合戦略

Ⅳ 2 2 犯罪に強いまちづくりの推進戦略プラン Ⅱ 5 2 犯罪に強いまちづくりの推進

- - -

実績 414基

一般財源 92,394千円 92,611千円 0千円 0千円改

善目標

-改

善目標

-0千円 0千円

4,046千円 4,035千円

時間外

勤務

124.00時間 124.00時間 120.00時間事

業の目

的

夜間犯罪の予防抑止を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人

0千円

地方債個別計画

-0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

ＬＥＤ防犯灯の設置を推進する。

事業計

画

L E D防犯灯の設置を推進する。

事業費（Ａ） 92,394千円 92,611千円 87,918千円 0千円

事業分類Ｇ建設等事業

0千円 0千円

活動

実績

455基のL E D防犯灯を設置した。

上

半期活

動実

績

- 区会等からの申請に基づき，現地調査を実施

し，設置基準に基づき早期に設置する。

課題

-課題成

果

夜間犯罪の予防抑止が図れた。

上

半期

成果

-環境関連性

L E D防犯との設置を推進し、電気量を減らし、C O2の削減に寄与した。

効率性中：適切な費用対効果が得られている

87,918千円 0千円

臨時職員等無有無

-96,657千円 91,953千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.50人 0.50人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O 14001

○ 地球温暖化の防止

評

価

達成

−

-事

業の

(8)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 20,599千円 20,137千円

防犯対策に要する経費

総事業コスト 194,163千円 197,886千円 189,231千円

総事業費 173,564千円 177,749千円 169,064千円 0千円

目事業

25.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-828千円 810千円

42,006千円 42,127千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

防犯・環境美化サポ- タ- が18名9班体制で，7時から24時まで市内全域を巡回パトロ- ル。

つくば駅周辺の徒歩パトロ- ル及びセグウェイでのパトロ- ル。

課題

T X みどりの駅での自転車の盗難が多い。

課題

達成

未達成

-防犯意識の高揚と，安全で安心なまちづくりを推

進するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

25.00時間 25.00時間

成果

パトロールを行い，犯罪の抑止に寄与した。

上

半期

成果

活動

実績

車両広報20,987回，パトロール（金融機関6,471回，学校

周辺7,202回，コンビニ9,978回，駐車場13,103回，その他3,267回）防犯診断39回

上

半期活

動実

績

-一般財源 39,997千円 41,196千円 41,317千円 0千円

人件費（Ｂ） -

-810千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

市内全域の防犯パトロ- ルを実施する。

事業計

画

市内全域の防犯パトロールを実施する。

事業費（Ａ） 39,997千円 41,196千円 41,317千円 0千円

内訳総合戦略

Ⅳ 2 2 犯罪に強いまちづくりの推進実績 2,532件 2,858件

根拠法令等

つくば市民の生活安全の推進に関する条

例

改

善目標

犯罪認知件数を2,500件以下にする。

改

善目標

つくばエクスプレス4駅のパトロールを強化する。 -

-事務事業名 02 防犯パトロ- ル事業

指標名犯罪認知件数指標種別成果指標

指標の概要

市内の犯罪認知件数（年集計）

目標値

(9)

-100.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-4,134千円 3,982千円

17,929千円 18,206千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

犯罪の発生が予想される箇所に，防犯カメラを

設置する。

課題

設置場所の選定。

・設置基準となるガイドラインの作成。

課題

達成

−

-街灯犯罪の抑止を図り，安全で安心して暮らせる

地域社会の構築のため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人 0.50人 0.50人

時間外

勤務

124.00時間 100.00時間

成果

犯罪の抑止に寄与した。

上

半期

成果

16,712千円事業分類Ｇ建設等事業

活動

実績

・ペデストリアンデッキ(エキスポセンター・筑波メディカル

センター・ディズタウン・赤塚公園)に25基の防犯カメラを設置した。

上

半期活

動実

績

-一般財源 12,578千円 13,947千円 14,224千円 0千円

-3,982千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

ペデストリアンデッキ（中央地区を除く）に設置する。

事業計

画

筑波大学周辺(春日・天久保地区)に設置する。ガイドラインの策定。

事業費（Ａ） 12,578千円 13,947千円 14,224千円 0千円

内訳総合戦略

Ⅳ 2 2 犯罪に強いまちづくりの推進実績 23基 24基

根拠法令等

改

善目標

-改

善目標

設置基準を定めるガイドラインを策定する。 -

-事務事業名 03 防犯カメラ設置事業

指標名防犯カメラ設置基数指標種別活動結果指標

指標の概要防犯カメラ設置基数

目標値

(10)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 20,599千円 20,137千円

総事業コスト 194,163千円 197,886千円 189,231千円

総事業費 173,564千円 177,749千円 169,064千円 0千円

目事業

100.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-3,307千円 3,240千円

3,821千円 3,861千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

防犯キャンペ- ンなどによる防犯グッズ・チラシの配布，住宅の防犯診断などの実施。

茨城県警察音楽隊によるコンサ- トを開催し，防犯の広報活動及び啓発活動の実施。

課題

-課題

達成

−

- キャンペ- ンやコンサ- トを通じて，市内における

防犯意識の高揚による，犯罪被害の予防抑止を図り，安全安心なまちづくりの一翼を担うため。

内

訳正職員

従事割合

0.40人 0.40人 0.40人

時間外

勤務

99.00時間 100.00時間

成果

市民の防犯意識の向上に寄与した。

上

半期

成果

活動

実績

つくば安全安心まちづくりコンサートの開催(10/ 25入場者数1,000人)

上

半期活

動実

績

-3,240千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

防犯キャンペーンの開催。

つくば安全安心まちづくりコンサートの開催。

事業計

画

防犯キャンペーンの開催。

つくば安全安心まちづくりコンサートの開催。

内訳総合戦略

Ⅳ 2 2 犯罪に強いまちづくりの推進実績 1,000人 1,000人

根拠法令等

改

善目標

-改

善目標

--

-事務事業名 04 防犯意識啓発事業

指標名コンサ- ト来場者数指標種別活動結果指標

指標の概要

茨城県警察音楽隊による「つくば安全安心まちづくりコンサ- ト」の来場者数

目標値

(11)

30.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-828千円 810千円

1,358千円 1,953千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

パトロ- ルベストの給付，傷害保険の適用，防犯情報の提供等を行い活発な活動を促進し，安全

安心まちづくりを推進する。

課題

達成

−

-自警団等地域活動への支援を行い、地域の防犯

力を強化し、安全で安心して暮らせる生活環境の構築を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

25.00時間 25.00時間

成果

自警団の増加や活動の活性化により，犯罪の予防・抑

止効果が図られ，市民の防犯意識の高揚が図れた。上

半期

成果

活動

実績

1.自警団等新規結成数 11団体

2.ベスト給付枚数 228枚 3.防犯講演会開催(11/ 28) １回

上

半期活

動実

績

-一般財源 245千円 548千円 1,129千円 0千円

-824千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

パトロ- ルベストの給付，傷害保険の適用，防犯情報の提供等を行い活発な活動を促進し，安全安心まちづくり

を推進する。

事業計

画

防犯ベストの給付や全国市長会市民総合保険の適用など自警団等の活動を支援し，安全安心なまちづくりを推

進する。

事業費（Ａ） 245千円 548千円 1,129千円 0千円

内訳総合戦略

Ⅳ 2 2 犯罪に強いまちづくりの推進実績 94枚 228枚

根拠法令等

改

善目標

-改

善目標 -

-事務事業名 05 自警団等活動支援事業

指標名パトロ- ルベスト給付枚数指標種別活動結果指標

指標の概要パトロ- ルベスト給付枚数

目標値

(12)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 20,599千円 20,137千円

総事業コスト 194,163千円 197,886千円 189,231千円

総事業費 173,564千円 177,749千円 169,064千円 0千円

目事業

150.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-4,137千円 4,115千円

4,821千円 4,764千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

市民参加によるジョギング名との機会を通じて地

域のパトロールを強化させる。

課題

登録者数を増加させる。

効果の検証を行うためのアンケートの実施。

課題

達成

−

- 地域の防犯力を強化し，安全で安心して暮らせ

る生活環境の構築を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人 0.50人 0.50人

時間外

勤務

125.00時間 150.00時間

成果

事業の認知度が高まり，参加者が増加し，犯罪の抑止

につながった。

上

半期

成果

活動

実績

ジョグパト隊とともに、防犯キャンペーンやつくばリレー

カーニバルに参加し、ジョグパト活動のP R を行った。新規登録者278名

上

半期活

動実

績

-4,115千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

加入促進のため，P R 活動を行う。

事業計

画

加入促進のためＰＲ活動を行う

内訳総合戦略

Ⅳ 2 2 犯罪に強いまちづくりの推進実績 281人 559人

根拠法令等

改

善目標

改

善目標

事業のP R の拡大。 -

-事務事業名 06 ジョギングパトロ- ル事業

指標名登録者数（累計）指標種別活動結果指標

指標の概要登録者数（累計）

目標値

(13)

20.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

防犯等を蛍光管からL E D化にし消費電力量を減らし、C O2削減に寄与した。

効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

14001

○ 地球温暖化の防止

評

価

評

価

有効性

-828千円 797千円

18,947千円 14,797千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

各区会が実施した防犯灯の修繕に対し，年間修繕料金費用を，防犯灯維持管理負担金要項に

基づき交付する。

課題

達成

−

- 防犯灯の維持管理を迅速かつ適切に行い，そ

の行為に対して費用負担することにより，安全で安心して暮らせる地域社会の構築を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

25.00時間 20.00時間

成果

適切な維持管理により，夜間犯罪の予防抑止効果が図

れた。

上

半期

成果

活動

実績

負担金交付状況

①交付区会数 346区会 ②負担金総額 18,981,235円

上

半期活

動実

績

一般財源 17,705千円 18,150千円 14,000千円 0千円

-797千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

負担金請求の受付および支払業務を行う。

事業計

画

負担金の請求受付および支払業務を行う。

事業費（Ａ） 17,705千円 18,150千円 14,000千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 - -

根拠法令等防犯灯維持管理負担金交付要項

改

善目標

改

善目標

ＬＥＤ防犯灯への更新を行い，修繕負担の軽減を図る。 -

-事務事業名 07 防犯灯修繕負担

-指標の概要

-目標値

(14)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 20,599千円 20,137千円

総事業コスト 194,163千円 197,886千円 189,231千円

総事業費 173,564千円 177,749千円 169,064千円 0千円

目事業

20.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-815千円 797千円

8,197千円 8,117千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠事

業の

概要

つくば中央地区，北地区防犯協会へ負担金を

交付し，有効かつ効果的な防犯活動を支援する。課題

-課題

達成

−

- 防犯意識の高揚を図り，犯罪のない安全で安心

して暮らせる生活環境を確立するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

20.00時間 20.00時間

成果

防犯キャンペーンなどの広報活動等を実施し，市民の

防犯意識向上に寄与した。

上

半期

成果

事業コスト（Ａ＋Ｂ）

活動

実績

中央地区に6,150千円北地区に1,250千円の活動負担

を行った。

上

半期活

動実

績

一般財源 7,400千円 7,400千円 7,320千円 0千円

-797千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

負担金の支払事務を行う。

事業計

画

負担金の支払業務を行う。

事業費（Ａ） 7,400千円 7,400千円 7,320千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 - -

根拠法令等

改

善目標

-改

善目標

--

-事務事業名 08 防犯協会負担金

-指標の概要

-目標値

(15)

-30.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-828千円 797千円

3,407千円 2,470千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠事

業の

概要

各区会における防犯灯の年間電気料金費用を補助申請を受け，防犯灯補助金交付要項に基づ

き交付する。

課題

-課題

達成

−

- 区会が所有する防犯灯に対し，電気料金の一

部を補助することにより，安全で安心して暮らせる地域社会の構築を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

25.00時間 20.00時間

成果

安全で安心して暮らせる地域づくりに寄与することがで

きた。

上

半期

成果

活動

実績

補助金交付区回数 35区会

補助金総額 1,900,610円

上

半期活

動実

績

一般財源 2,294千円 2,610千円 1,646千円 0千円

-824千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

補助金申請の受理から支払いの事務を行う。

事業計

画

補助金申請の受理から支払いまでの事務を行う。

事業費（Ａ） 2,294千円 2,610千円 1,646千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 - -

根拠法令等防犯灯電気料補助金交付要項

改

善目標

-改

善目標

--

-事務事業名 09 防犯灯電気料補助

-指標の概要

-目標値

(16)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 20,599千円 20,137千円

総事業コスト 194,163千円 197,886千円 189,231千円

総事業費 173,564千円 177,749千円 169,064千円 0千円

目事業

0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

-効率性 - 効率性

-総合評価 - 総合評価

-IS O 14001

-

-評

価

有効性

-評

価

有効性

-760千円 743千円

743千円 983千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

必要に応じて協議会を開催する。

課題

-課題

-市民が安心して暮らすことのできる地域社会実現

のため，生活安全推進に関する事項について協議・検討し，安全で安心なまちづくりを推進するた

め。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間

成果

-上

半期

成果

760千円事業分類Ｃ義務的事業

活動

実績

-上

半期活

動実

績

-743千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

必要に応じて協議会を開催する。

事業計

画

交通安全計画の策定に伴い協議会を開催する。

内訳総合戦略

- - - - 実績 - -

根拠法令等

つくば市民の生活安全の推進に関する条

例

改

善目標

-改

善目標

--

-事務事業名 10 生活安全推進協議会の運営

-指標の概要

-目標値

(17)

-効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.50人 0.50人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O 14001

-

-評

価

達成

−

-事

業の

概要

災害発生時の対応について訓練を行う、尚訓練

内容については，その都度変化する。

課題

-課題成

果

改定されたつくば市地域防災計画災害行動マニュアル

に沿ってそれぞれの役割確認ができた

上

半期

成果

-環境関連性

5,729千円 0千円

-6,402千円 9,577千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

1,733千円執行体制一部委託

事

業の目

的

災害発生時の対応について訓練を行うことにより迅速な災害対応や防災意識の向上を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人

0千円

地方債個別計画総合防災訓練事業

0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

地域防災計画読み合わせ訓練を行う。

事業計

画

職員図上訓練(H29年1月)を行う。

事業費（Ａ） 214千円 2,661千円 5,729千円 0千円

事業分類Ｃ義務的事業

0千円 0千円

活動

実績

市職員を対象に，改定されたつくば市地域防災計画災

害行動マニュアル編に沿い読み合わせ訓練(1/ 29)を実施した。参加者64名

上

半期活

動実

績

-一般財源 214千円 2,661千円 0千円 0千円改

善目標

-改

善目標

0千円 0千円

3,741千円 3,848千円

時間外

勤務

0.00時間 10.00時間 50.00時間根拠法令等災害対策基本法

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 - -

-事業実施

コスト

内訳

国庫支出金指標種別

-指標の概要

-目標値

- - -

事務事業名 01 総合防災訓練事業

(18)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 21,510千円 19,302千円

地域防災推進に要する経費

総事業コスト 193,357千円 115,283千円 154,540千円

総事業費 171,847千円 95,981千円 133,695千円 0千円

環境生活部危機管理課危機管理係 01 09 01 02 13

目事業

事務事業名 01 防災設備整備等関連事業

指標名

--

-事業実施

コスト

内訳

国庫支出金指標種別

-指標の概要

-目標値

- - -

根拠法令等災害対策基本法

総合戦略

- - -

-戦略プラン Ⅱ 5 1 災害に強いまちづくりの推進

- - -

実績

善目標

改

善目標

0千円 0千円

5,394千円 4,992千円

時間外

勤務

100.00時間 100.00時間 200.00時間事

業の目

的

災害発生時に備え，防災設備等の迅速な情報伝達や地域の活動に寄与するため。

内

訳正職員

従事割合

1.00人

0千円

地方債個別計画防災設備整備等関連事業

0千円 0千円 52,164千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

春日学園に災害用井戸を整備する。

事業計

画

防災行政無線増設(桜川君島・北太田・泉)(小貝川吉沼・富士見ヶ丘)

災害用井戸設計(豊里中付近を予定)

事業費（Ａ） 26,507千円 56,446千円 86,975千円 0千円

事業分類Ｆ施設等維持管理事業

0千円 0千円

活動

実績

春日義務教育学校に災害用井戸を整備した（(既存の井戸に発電機を整備し災害時に備えた。)

関東・東北豪雨の水害を受け，つくば市内の過去に浸

水履歴がある地域等において，防災行政無線の追加整備を行うことを検討し，工事設計を行った。

茨城県防災情報システムが導入された。

上

半期活

動実

績

- 防災行政無線やラジオの活用などの情報伝達手段や防災井戸等の防災関係設備の整備及び

維持管理を行う。

課題

-課題成

果

災害時おける飲料水を確保した。

茨城県から防災情報を受信できるようになった。

上

半期

成果

-環境関連性

34,811千円 0千円

-61,840千円 91,967千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

34,372千円執行体制一部委託

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.69人 0.60人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

災害発生時に備え，防災設備等の整備を行う。

IS O 14001

-

-評

価

達成

−

-事

業の

(19)

200.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-4,828千円 3,848千円

18,914千円 22,859千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠事

業の

概要

災害時において，交通手段の断絶や流通機構の停止等により，物資供給に大きな支障が生じる

おそれがあるため，災害発生から概ね３日間程度の物資確保を行う。

課題

達成

−

-災害発生時において，被災した市民等に対し，救

援物資・生活物資等を供給するため。

内

訳正職員

従事割合

0.60人 0.50人 0.50人

時間外

勤務

100.00時間 50.00時間

成果

災害時における市民への物資が確保された。

上

半期

成果

活動

実績

備蓄品の購入(クラッカー616箱・飲料水595箱)

上

半期活

動実

績

-一般財源 144,923千円 15,066千円 18,610千円 0千円

-4,249千円

事

業の目

的

個別計画避難所機能強化事業

事業実施

コスト

事業計

画

備蓄品のリストを作成し、5年計画で2万人3日分の食料等を購入する。

事業計

画

年次計画に基づき購入していく。

事業費（Ａ） 144,923千円 15,066千円 18,610千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 - -

改

善目標

改

善目標 -

-事務事業名 02 避難所機能強化事業

-指標の概要

-目標値

(20)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 21,510千円 19,302千円

地域防災推進に要する経費

総事業コスト 193,357千円 115,283千円 154,540千円

総事業費 171,847千円 95,981千円 133,695千円 0千円

環境生活部危機管理課危機管理係 01 09 01 02 13

目事業

200.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

-効率性高：費用対効果が向上（高水準を維持）している効率性

-総合評価Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施総合評価 -IS O

14001 -

-評

価

有効性高：成果が向上（高水準を維持）している

評

価

有効性

-2,414千円 2,363千円

6,989千円 10,328千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

組織発足の際の支援や資機材購入の一部補助

等を行う。

課題

達成

−

-大規模災害の発生に備え共助の観点から自主防

災組織の結成や活動支援を行い防災活動の強化を図る。

内

訳正職員

従事割合

0.30人 0.30人 0.88人

時間外

勤務

50.00時間 50.00時間

成果

地域の防災力化向上した。

上

半期

成果

活動

実績

【自主防災活動支援補助金】

資機材等補助金（資機材購入）12件（災害用井戸整備）３件，運営支援等補助金２件

上

半期活

動実

績

-一般財源 367千円 4,576千円 3,206千円 0千円

執行体制補助金（間接）

-7,072千円

事

業の目

的

個別計画自主防災組織・地域防災活動支援事業

事業実施

コスト

事業計

画

補助要綱に基づき、申請受付および支払い事務を行う。事業計

画

補助要綱に基づき、申請受付および支払い事務を行う。

事業費（Ａ） 417千円 4,626千円 3,256千円 0千円

内訳総合戦略

Ⅳ 2 1 災害に強いまちづくりの推進実績 - -

改

善目標

改

善目標 -

-事務事業名 03

自主防災組織・地域防災活動支援事業

-指標の概要

-目標値

(21)

-250.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-環境関連性

14001 -

-評

価

評

価

有効性

-2,414千円 3,848千円

14,427千円 29,236千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

出前講座やつくばスタイル科へ出向き意識啓発を行う事

業の

概要

出前講座やつくばスタイル科での啓発。地域等か

らの相談内容に応じた研修等の対応を行う。

課題

啓発事業を行う職員のスキルアップが必要である。

課題

達成

−

-災害への備え（備蓄や家具の転倒防止など）の重

要性を市民等に伝え，自分の身は自分で守る（自助）を育成するため。

内

訳正職員

従事割合

0.30人 0.50人 0.50人

時間外

勤務

50.00時間 50.00時間

成果

防災意識の向上が図られた。

上

半期

成果

活動

実績

出前講座 12回防災備蓄倉庫内容等説明 11回自主防災組織結成支援説明会 8回防災啓発イベント(ﾗ

ﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ） 1回参加者60名ラヂオつくば放送委託シャイクアウト訓練放送番組制作委託災害対策専門研修参加

上

半期活

動実

績

-一般財源 0千円 10,579千円 19,870千円 0千円

-4,382千円

事

業の目

的

個別計画防災意識啓発事業

事業実施

コスト

事業計

画

出前講座へ出向き意識啓発を行う。

事業計

画

出前講座へ出向き意識啓発を行う。

事業費（Ａ） 0千円 10,579千円 24,854千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 - -

-0千円 4,984千円 0千円

根拠法令等

改

善目標

-改

善目標

--

-事務事業名 04 防災意識啓発事業

-指標の概要

-目標値

危機管理課 つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

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-予算事業別事務事業評価シート

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予算事業別事務事業評価シート

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予算事業別事務事業評価シート

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予算事業別事務事業評価シート

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-予算事業別事務事業評価シート

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危機管理課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果